金沙9159游乐场仪器设备采购补充规定（修改稿）

为了规范我院设备采购工作，保证采购质量，增加采购透明度，提高资金使用效率，完善仪器设备采购管理，维护学校的合法权益，依据《厦门理工学院采购管理与监督办法》、《厦门理工学院采购监督管理补充规定》（试行）及相关规定和要求，结合我院实际情况，特制定本办法。

第一条 设备采购管理的组织机构

（一） 采购工作领导小组

1、仪器设备采购须成立工作领导小组，由学院领导班子组成。设备采购工作领导小组下设采购工作小组，由相关领域的技术人员组成。

2、学院设备采购工作领导小组负责学院设备采购的领导、组织及审批工作。根据学校当年财务收支计划为依据提出年度采购计划。年度采购计划应经专业负责人、学科带头人或项目负责人同意，并由专业教研室或学科科研平台讨论通过后，组织召开学院党政联席会议研究确定。再根据教学设备、科研设备、行政设备分类分别送教务处、科技处、后勤与资产管理处审核汇总（其中涉及学校信息化建设的系统、软件等项目还须报信息办审核），报学校办公会议批准。

（二）采购工作小组的组成

采购实行项目人负责制，为了采购工作的顺利开展，由项目负责人组织成立采购小组，项目负责人兼任组长，小组成员一般由实验员和采购代表等组成。项目负责人主要负责设备调研、选型、论证、招标、验收等工作；采购代表主要协助项目负责人做好项目采购前期准备工作，主要包括：设备调研、选型、论证等工作；实验员主要负责与学校、招标公司等相关部门沟通联系，主要包括：招标文件编写、采购文件确认、合同签订、货物签收、资产登记及报账等工作。

第二条 设备采购的范围和标准

（一）所有财政专项经费(含学科建设经费)支出的项目，除应按照市政府和学校相关采购规定外，还应满足本补充规定。

（二）用个人科研经费采购的项目按科技处出台的科研经费管理办法执行。

第三条 设备采购的程序

设备采购具体流程可参见《厦门理工学院采购流程图》：

（一）设备的采购审批

所有财政专项经费(含学科建设经费)支出的项目，不论金额大小，采购具体负责人先填写《厦门理工学院采购申请表》，提请学院分管领导审批盖章确认后，再提交学校财务与资产管理处审核，上报市采购办审批采购。

（二）项目论证

1、单价超过30万及以上的贵重仪器设备，由采购项目负责人组织3人以上有高级职称的技术人员对设备采购计划及标书进行论证。主要对采购文件中项目预算、资格条件、评审办法、用户需求、合同条款等部分，从规范性、严谨性、公平性、完整性等方面进行论证，论证要点包括以下内容：

（1）项目方案的预算是否符合实际需求；

（2）项目的技术标准是否规范；

（3）项目的技术需求是否有缺陷；

（4）项目的技术及商务条款是否带有倾向性或排它性；

（5）技术及商务条款是否规定并标明实质性要求和条件；

（6）投标人的资格条件设定是否合理，是否能够满足三家以上供应商；

（7）评审标准、评审办法是否规范、具体；

（8）其他需要论证的内容。

2、单价超过50万及以上的贵重仪器设备，由采购项目负责人组织至少5名校内外专家进行论证，并邀请上级主管部门相关人员参与论证。

3、论证小组组长须填写专家组建议参考购置价，并填写意见及理由。

4、采购具体负责人将论证意见填写在《厦门理工学院采购项目论证意见表》或《厦门理工学院采购项目专家小组综合论证意见表》中，采购负责人将论证结果报告学院设备采购工作领导小组，供领导小组进行决策。

（三）采购文件确认

委托采购：采购负责人只需提供具体的采购需求，其他（如采购文件的制作、与采购代理机构的沟通等）事务性工作由财务与资产管理处负责，委托采购等相关事情具体由实验员负责与财务与资产管理处沟通。

（四）采购评审会

1、校内采购评审会由财务与资产管理处、监审处、需求单位、评审专家一起完成。

2、委托采购代理机构的评审会由学院代表（仅限项目采购负责人）、财务与资产管理处、第三方评审专家等一起完成，其它人员一律不得参与评审会。

（五）合同签订盖章

所有仪器设备采购原则上都需要签订合同。根据中标结果，实验员与供应商拟定合同稿并由采购负责人审核无误后。由学院分管领导签字后盖章，报送学校财务与资产管理处。

（六）供货及项目增补

1、采购负责人或实验员直接联系供应商及时供货。

2、采购项目增加费用不得超过原合同金额的10％，同时双方必须签订补充合同。

（七）验收

仪器设备验收参照《金沙9159游乐场设备采购验收办法的补充规定》执行。

（八）资产登记、报账

1、项目验收完成后，实验员收集合同及发票等相关材料到学校办理资产登记及报账。

2、自行采购或大宗采购的项目由采购负责人登录“资产管理登记系统”进行资产登记，由学院资产管理员审核。其中属于固定资产的须到资产科复核后到财务报账；属于材料、低值品等只经需求单位资产管理员审核，报经费审批人签字后到财务报账。

第四条 采购工作量

仪器设备的采购工作量按《金沙9159游乐场实验室工作量计算办法》执行。

第五条 监督和纪律

（一）设备采购工作领导小组负责监督学院采购工作的运作程序，督促采购工作小组履行职责，并参与采购项目的考察和验收。

（二）以下现象属于采购违规行为：

1. 违反集体采购原则，自行决定，暗箱操作的；

2. 违反采购工作程序，规避监督检查的；

3. 接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的。

4. 采购单位或个人将采购信息透露给供应商的；

5. 委托不具备资格的机构办理采购业务的；

6. 编制带有明显倾向性的招标文件的；

7. 对所采购的设备不验收或验收中发现质量问题故意回避的。

（三）采购工作小组配合相关职能部门参与采购设备的验收工作。

（四）本办法自2013年11月 20日起执行，本办法解释权归学院设备采购领导小组。